| Area Amministrativa - Contabile n. 127 del 08/04/2024 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI EMISSIONE DI RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -.SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
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97,60€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 127 del 08/04/2024
DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI EMISSIONE DI RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -.SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 97,60€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 126 del 08/04/2024 |
Art. 74 D. Lgs. n. 151/2001 (ex art 66 della legge 448/98 e s.m.i.) - Concessione Assegno di maternità - Anno 2024 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 126 del 08/04/2024
Art. 74 D. Lgs. n. 151/2001 (ex art 66 della legge 448/98 e s.m.i.) - Concessione Assegno di maternità - Anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 125 del 08/04/2024 |
CIG Z2F3467DF2 CODICE POD IT001E999555509 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024 |
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669,75€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 125 del 08/04/2024
CIG Z2F3467DF2 CODICE POD IT001E999555509 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 669,75€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 124 del 08/04/2024 |
CIG Z13346B621 CODICE POD IT001E99955325 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DI FONTANA BELLA CON HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024 |
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217,33€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 124 del 08/04/2024
CIG Z13346B621 CODICE POD IT001E99955325 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DI FONTANA BELLA CON HERA COMM S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 217,33€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 123 del 08/04/2024 |
CIG Z233467F9D CODICE POD IT001E99955415 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON LA HERA COMM SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024 |
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130,49€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 123 del 08/04/2024
CIG Z233467F9D CODICE POD IT001E99955415 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON LA HERA COMM SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 130,49€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 122 del 08/04/2024 |
CIG Z11346A6E2 CODICE POD IT001E99840018 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO CON HERA COMM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024 |
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228,04€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 122 del 08/04/2024
CIG Z11346A6E2 CODICE POD IT001E99840018 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO CON HERA COMM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 228,04€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 121 del 08/04/2024 |
CIG Z41346B9B4 POD IT001E02828469 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ELETTRICA PER L' IMPIANTO DEL PARCO GIOCHI DEL COMUNE PERIODO MARZO 2024 |
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11,69€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 121 del 08/04/2024
CIG Z41346B9B4 POD IT001E02828469 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ELETTRICA PER L' IMPIANTO DEL PARCO GIOCHI DEL COMUNE PERIODO MARZO 2024
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Spesa prevista: 11,69€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 120 del 08/04/2024 |
CIG Z273BB7E17 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOP. SOCIALE NUOVA ERA - PERIODO MARZO 2024 (8 DI 24) |
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1.047,17€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 120 del 08/04/2024
CIG Z273BB7E17 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOP. SOCIALE NUOVA ERA - PERIODO MARZO 2024 (8 DI 24)
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Spesa prevista: 1.047,17€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 119 del 05/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA SEDE SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA - PARCO GIOCHI - MONTE GRANATICO - PIAZZA GRAZIA DELEDDA - CIMITERO |
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1.248,43€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 119 del 05/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA SEDE SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA - PARCO GIOCHI - MONTE GRANATICO - PIAZZA GRAZIA DELEDDA - CIMITERO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.248,43€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 118 del 05/04/2024 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI - ANNO 2024 |
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3.500,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 118 del 05/04/2024
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI - ANNO 2024
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Spesa prevista: 3.500,00€
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