| Area Amministrativa - Contabile n. 33 del 29/01/2024 |
Legge n. 162/1998, gestione anno 2023. Fondo regionale per la non autosufficienza. Liquidazione in favore di nr. 12 beneficiari per i mesi da Ottobre a Dicembre 2023. |
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3.992,32€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 33 del 29/01/2024
Legge n. 162/1998, gestione anno 2023. Fondo regionale per la non autosufficienza. Liquidazione in favore di nr. 12 beneficiari per i mesi da Ottobre a Dicembre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.992,32€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 32 del 29/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO LA MATITA PORTA NUOVA DI CASTA MARCO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023 - 2024 |
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41,16€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 32 del 29/01/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO LA MATITA PORTA NUOVA DI CASTA MARCO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023 - 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 41,16€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 31 del 29/01/2024 |
Legge n. 13 del 1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Approvazione Avviso e modulistica - Anno 2024 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 31 del 29/01/2024
Legge n. 13 del 1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Approvazione Avviso e modulistica - Anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 30 del 26/01/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO - AIRE . CIG: B01F7B5DB7 |
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1.000,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 30 del 26/01/2024
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO - AIRE . CIG: B01F7B5DB7
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 29 del 24/01/2024 |
INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LORENZO MASCIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.12.2023 AL 22.01.2024. |
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1.953,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 29 del 24/01/2024
INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LORENZO MASCIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.12.2023 AL 22.01.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.953,00€
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| Area Tecnica n. 5 del 23/01/2024 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E GESTIONE CIMITERIALE. Periodo di cinque mesi. Presa d'atto intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione. CIG.: Z723DF2CBE. |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 5 del 23/01/2024
SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E GESTIONE CIMITERIALE. Periodo di cinque mesi. Presa d'atto intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione. CIG.: Z723DF2CBE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 28 del 22/01/2024 |
CIG ZE73DE2FF1 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ZAMPIERI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER RIMPINGUARE LE SCORTE DI CARTA PER I SERVIZI IGIENICI PER LA SEDE COMUNALE E PER LA SCUOLA PRIMARIA. |
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602,44€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 28 del 22/01/2024
CIG ZE73DE2FF1 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ZAMPIERI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER RIMPINGUARE LE SCORTE DI CARTA PER I SERVIZI IGIENICI PER LA SEDE COMUNALE E PER LA SCUOLA PRIMARIA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 602,44€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 26 del 20/01/2024 |
RINNOVO CANONE SPECIALE RAI TELEVISIONE BIBLIOTECA COMUNALE.ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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407,35€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 26 del 20/01/2024
RINNOVO CANONE SPECIALE RAI TELEVISIONE BIBLIOTECA COMUNALE.ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 407,35€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 25 del 20/01/2024 |
CIG Z233467F9D CODICE POD IT001E99955415 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON LA HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 |
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408,93€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 25 del 20/01/2024
CIG Z233467F9D CODICE POD IT001E99955415 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON LA HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 408,93€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 24 del 20/01/2024 |
CIG Z41346B9B4 POD IT001E02828469 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ELETTRICA PER L' IMPIANTO DEL PARCO GIOCHI DEL COMUNE PERIODO DICEMBRE 2023 |
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9,03€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 24 del 20/01/2024
CIG Z41346B9B4 POD IT001E02828469 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ELETTRICA PER L' IMPIANTO DEL PARCO GIOCHI DEL COMUNE PERIODO DICEMBRE 2023
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Spesa prevista: 9,03€
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